|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
31 014 744
|
18 966 465
|
61,2 %
|
|
|
000000 Pro příjmy (technický záznam) |
28 126 544
|
17 934 116
|
63,8 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
25 555 423
|
16 615 978
|
65,0 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
9 980 130
|
6 821 117
|
68,3 %
|
|
|
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob |
4 706 200
|
3 015 250
|
64,1 %
|
|
|
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci |
3 607 000
|
2 342 319
|
64,9 %
|
|
|
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky |
267 400
|
163 627
|
61,2 %
|
|
|
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
831 800
|
509 304
|
61,2 %
|
|
|
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob |
5 273 930
|
3 805 867
|
72,2 %
|
|
|
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob |
5 151 000
|
3 805 867
|
73,9 %
|
|
|
1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
122 930
|
0
|
0,0 %
|
|
|
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku |
10 400 000
|
6 631 920
|
63,8 %
|
|
|
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku |
10 400 000
|
6 631 920
|
63,8 %
|
|
|
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty |
10 400 000
|
6 631 920
|
63,8 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
1 845 293
|
324 214
|
17,6 %
|
|
|
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí |
0
|
4 046
|
|
|
|
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu |
0
|
4 046
|
|
|
|
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb |
1 607 150
|
198 316
|
12,3 %
|
|
|
1341 Příjem z poplatku ze psů |
83 450
|
5 150
|
6,2 %
|
|
|
1342 Příjem z poplatku z pobytu |
7 700
|
7 500
|
97,4 %
|
|
|
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci |
1 516 000
|
185 666
|
12,2 %
|
|
|
136 Příjem ze správních a soudních poplatků |
14 000
|
8 330
|
59,5 %
|
|
|
1361 Příjem ze správních poplatků |
14 000
|
8 330
|
59,5 %
|
|
|
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her |
224 143
|
113 522
|
50,6 %
|
|
|
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 |
42 893
|
2
|
0,0 %
|
|
|
1382 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů |
0
|
12
|
|
|
|
1386 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu |
121 713
|
74 487
|
61,2 %
|
|
|
1387 Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu |
59 537
|
39 020
|
65,5 %
|
|
|
15 Příjem z majetkových daní |
3 330 000
|
2 838 727
|
85,2 %
|
|
|
151 Příjem z daní z majetku |
3 330 000
|
2 838 727
|
85,2 %
|
|
|
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí |
3 330 000
|
2 838 727
|
85,2 %
|
|
|
2 Nedaňové příjmy |
70 000
|
70 000
|
100,0 %
|
|
|
24 Přijaté splátky půjčených prostředků |
70 000
|
70 000
|
100,0 %
|
|
|
242 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob |
70 000
|
70 000
|
100,0 %
|
|
|
2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob |
70 000
|
70 000
|
100,0 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
2 501 121
|
1 248 138
|
49,9 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
1 470 039
|
1 008 858
|
68,6 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
349 536
|
225 400
|
64,5 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
61 436
|
32 000
|
52,1 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
284 100
|
189 400
|
66,7 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
4 000
|
4 000
|
100,0 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |
1 120 503
|
783 458
|
69,9 %
|
|
|
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
331 361
|
201 136
|
60,7 %
|
|
|
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
789 142
|
582 322
|
73,8 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
1 031 082
|
239 280
|
23,2 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
995 082
|
203 280
|
20,4 %
|
|
|
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů |
791 802
|
0
|
0,0 %
|
|
|
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
203 280
|
203 280
|
100,0 %
|
|
|
422 Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |
36 000
|
36 000
|
100,0 %
|
|
|
4222 Investiční přijaté transfery od krajů |
36 000
|
36 000
|
100,0 %
|
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
15 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
15 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
106 Správa v zemědělství |
15 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
1069 Ostatní správa v zemědělství |
15 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
1 565 900
|
378 403
|
24,2 %
|
|
|
22 Doprava |
0
|
0
|
|
|
|
221 Pozemní komunikace |
0
|
0
|
|
|
|
2212 Silnice |
0
|
0
|
|
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
0
|
0
|
|
|
|
222 Silniční doprava |
0
|
0
|
|
|
|
2223 Bezpečnost silničního provozu |
0
|
0
|
|
|
|
229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě |
0
|
0
|
|
|
|
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková |
0
|
0
|
|
|
|
23 Vodní hospodářství |
1 565 900
|
378 403
|
24,2 %
|
|
|
231 Pitná voda |
143 000
|
143 000
|
100,0 %
|
|
|
2310 Pitná voda |
143 000
|
143 000
|
100,0 %
|
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
1 422 900
|
235 403
|
16,5 %
|
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
1 422 900
|
235 403
|
16,5 %
|
|
|
3 Služby pro fyzické osoby |
1 209 700
|
584 462
|
48,3 %
|
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
88 000
|
51 440
|
58,5 %
|
|
|
311 Předškolní a základní vzdělávání |
88 000
|
51 440
|
58,5 %
|
|
|
3111 Mateřské školy |
88 000
|
51 440
|
58,5 %
|
|
|
3113 Základní školy |
0
|
0
|
|
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
85 000
|
15 020
|
17,7 %
|
|
|
331 Kultura |
0
|
0
|
|
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
0
|
0
|
|
|
|
334 Sdělovací prostředky |
15 000
|
2 430
|
16,2 %
|
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
15 000
|
2 430
|
16,2 %
|
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
70 000
|
12 590
|
18,0 %
|
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
70 000
|
12 590
|
18,0 %
|
|
|
34 Sport a zájmová činnost |
20 000
|
20 000
|
100,0 %
|
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
20 000
|
20 000
|
100,0 %
|
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
20 000
|
20 000
|
100,0 %
|
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
476 700
|
193 809
|
40,7 %
|
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
476 700
|
193 809
|
40,7 %
|
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
0
|
0
|
|
|
|
3632 Pohřebnictví |
79 000
|
28 550
|
36,1 %
|
|
|
3635 Územní plánování |
0
|
0
|
|
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
397 700
|
165 259
|
41,6 %
|
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
540 000
|
304 194
|
56,3 %
|
|
|
372 Nakládání s odpady |
540 000
|
304 194
|
56,3 %
|
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
170 000
|
50 899
|
29,9 %
|
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
370 000
|
253 295
|
68,5 %
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
0
|
0
|
|
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
0
|
0
|
|
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
97 000
|
67 969
|
70,1 %
|
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
97 000
|
67 969
|
70,1 %
|
|
|
435 Sociální služby v oblasti sociální péče |
97 000
|
67 969
|
70,1 %
|
|
|
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
97 000
|
67 969
|
70,1 %
|
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
|
521 Ochrana fyzických osob |
0
|
0
|
|
|
|
5212 Ochrana obyvatelstva |
0
|
0
|
|
|
|
5213 Krizová opatření |
0
|
0
|
|
|
|
53 Bezpečnost a veřejný pořádek |
0
|
0
|
|
|
|
531 Bezpečnost a veřejný pořádek |
0
|
0
|
|
|
|
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek |
0
|
0
|
|
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
0
|
0
|
|
|
|
551 Požární ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
0
|
0
|
|
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
600
|
1 514
|
252,4 %
|
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
0
|
1 500
|
|
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
0
|
0
|
|
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
0
|
0
|
|
|
|
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků |
0
|
0
|
|
|
|
6117 Volby do Evropského parlamentu |
0
|
0
|
|
|
|
617 Regionální a místní správa |
0
|
1 500
|
|
|
|
6171 Činnost místní správy |
0
|
1 500
|
|
|
|
63 Finanční operace |
600
|
14
|
2,4 %
|
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
600
|
14
|
2,4 %
|
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
600
|
14
|
2,4 %
|
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|