|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
31 014 744
|
19 169 465
|
61,8 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
25 555 423
|
16 615 978
|
65,0 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
9 980 130
|
6 821 117
|
68,3 %
|
|
|
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob |
4 706 200
|
3 015 250
|
64,1 %
|
|
|
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci |
3 607 000
|
2 342 319
|
64,9 %
|
|
|
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky |
267 400
|
163 627
|
61,2 %
|
|
|
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
831 800
|
509 304
|
61,2 %
|
|
|
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob |
5 273 930
|
3 805 867
|
72,2 %
|
|
|
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob |
5 151 000
|
3 805 867
|
73,9 %
|
|
|
1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
122 930
|
0
|
0,0 %
|
|
|
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku |
10 400 000
|
6 631 920
|
63,8 %
|
|
|
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku |
10 400 000
|
6 631 920
|
63,8 %
|
|
|
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty |
10 400 000
|
6 631 920
|
63,8 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
1 845 293
|
324 214
|
17,6 %
|
|
|
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí |
0
|
4 046
|
|
|
|
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu |
0
|
4 046
|
|
|
|
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb |
1 607 150
|
198 316
|
12,3 %
|
|
|
1341 Příjem z poplatku ze psů |
83 450
|
5 150
|
6,2 %
|
|
|
1342 Příjem z poplatku z pobytu |
7 700
|
7 500
|
97,4 %
|
|
|
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci |
1 516 000
|
185 666
|
12,2 %
|
|
|
136 Příjem ze správních a soudních poplatků |
14 000
|
8 330
|
59,5 %
|
|
|
1361 Příjem ze správních poplatků |
14 000
|
8 330
|
59,5 %
|
|
|
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her |
224 143
|
113 522
|
50,6 %
|
|
|
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 |
42 893
|
2
|
0,0 %
|
|
|
1382 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů |
0
|
12
|
|
|
|
1386 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu |
121 713
|
74 487
|
61,2 %
|
|
|
1387 Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu |
59 537
|
39 020
|
65,5 %
|
|
|
15 Příjem z majetkových daní |
3 330 000
|
2 838 727
|
85,2 %
|
|
|
151 Příjem z daní z majetku |
3 330 000
|
2 838 727
|
85,2 %
|
|
|
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí |
3 330 000
|
2 838 727
|
85,2 %
|
|
|
2 Nedaňové příjmy |
2 782 800
|
1 095 158
|
39,4 %
|
|
|
21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem |
2 234 800
|
717 999
|
32,1 %
|
|
|
211 Příjem z vlastní činnosti |
2 048 900
|
553 400
|
27,0 %
|
|
|
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv |
1 721 400
|
372 648
|
21,6 %
|
|
|
2112 Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) |
177 500
|
61 752
|
34,8 %
|
|
|
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
150 000
|
119 000
|
79,3 %
|
|
|
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku |
185 300
|
164 585
|
88,8 %
|
|
|
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků |
42 300
|
14 185
|
33,5 %
|
|
|
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí |
143 000
|
150 400
|
105,2 %
|
|
|
214 Přijaté výnosy z finančního majetku |
600
|
14
|
2,4 %
|
|
|
2141 Příjem z úroků |
600
|
14
|
2,4 %
|
|
|
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů |
15 000
|
8 299
|
55,3 %
|
|
|
221 Přijaté sankční platby |
15 000
|
8 299
|
55,3 %
|
|
|
2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob |
15 000
|
8 299
|
55,3 %
|
|
|
23 Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy |
463 000
|
298 860
|
64,5 %
|
|
|
232 Ostatní nedaňové příjmy |
463 000
|
298 860
|
64,5 %
|
|
|
2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary |
70 000
|
20 000
|
28,6 %
|
|
|
2322 Příjem z pojistných plnění |
23 000
|
25 565
|
111,2 %
|
|
|
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
370 000
|
253 295
|
68,5 %
|
|
|
24 Přijaté splátky půjčených prostředků |
70 000
|
70 000
|
100,0 %
|
|
|
242 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob |
70 000
|
70 000
|
100,0 %
|
|
|
2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob |
70 000
|
70 000
|
100,0 %
|
|
|
3 Kapitálové příjmy |
175 400
|
7 191
|
4,1 %
|
|
|
31 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy |
175 400
|
7 191
|
4,1 %
|
|
|
311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) |
161 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
3113 Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku |
161 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
312 Ostatní kapitálové příjmy |
14 400
|
7 191
|
49,9 %
|
|
|
3122 Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku |
14 400
|
7 191
|
49,9 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
2 501 121
|
1 451 138
|
58,0 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
1 470 039
|
1 211 858
|
82,4 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
349 536
|
225 400
|
64,5 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
61 436
|
32 000
|
52,1 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
284 100
|
189 400
|
66,7 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
4 000
|
4 000
|
100,0 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |
1 120 503
|
783 458
|
69,9 %
|
|
|
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
331 361
|
201 136
|
60,7 %
|
|
|
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
789 142
|
582 322
|
73,8 %
|
|
|
413 Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti |
0
|
203 000
|
|
|
|
4134 Převody z rozpočtových účtů |
0
|
175 000
|
|
|
|
4138 Převody z vlastní pokladny |
0
|
28 000
|
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
1 031 082
|
239 280
|
23,2 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
995 082
|
203 280
|
20,4 %
|
|
|
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů |
791 802
|
0
|
0,0 %
|
|
|
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
203 280
|
203 280
|
100,0 %
|
|
|
422 Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |
36 000
|
36 000
|
100,0 %
|
|
|
4222 Investiční přijaté transfery od krajů |
36 000
|
36 000
|
100,0 %
|
|
|