Rozklikávací rozpočet

ČEKEJTE PROSÍM

Třída / Seskupení / Podseskupení / Položka	Rozpočet	Skutečnost
Rozklikávací rozpočet	28 664 748	15 428 527	53,8 %
5 Běžné výdaje	22 573 908	13 117 420	58,1 %
50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	5 667 970	3 678 290	64,9 %
501 Platy	2 393 000	1 707 590	71,4 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 393 000	1 707 590	71,4 %
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	1 969 100	1 119 202	56,8 %
5021 Ostatní osobní výdaje	466 100	146 295	31,4 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 503 000	972 907	64,7 %
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	1 305 870	851 498	65,2 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	936 600	598 652	63,9 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	351 270	246 059	70,0 %
5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	18 000	6 787	37,7 %
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	13 501 292	7 324 139	54,2 %
513 Výdaje na nákup materiálu	1 525 592	815 758	53,5 %
5132 Ochranné pomůcky	5 000	0	0,0 %
5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	25 000	27 841	111,4 %
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000	318	3,2 %
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	260 000	186 225	71,6 %
5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	300 000	53 421	17,8 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	925 592	547 953	59,2 %
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	40 000	238 476	596,2 %
5141 Úroky vlastní	40 000	238 476	596,2 %
515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie	829 000	444 211	53,6 %
5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0	4 780
5153 Plyn	142 000	76 000	53,5 %
5154 Elektrická energie	492 000	268 193	54,5 %
5156 Pohonné hmoty a maziva	195 000	95 239	48,8 %
516 Výdaje na nákup služeb	6 915 100	4 442 717	64,2 %
5161 Poštovní služby	20 000	26 466	132,3 %
5162 Služby elektronických komunikací	62 000	50 956	82,2 %
5163 Služby peněžních ústavů	233 500	38 109	16,3 %
5167 Služby školení a vzdělávání	30 000	10 138	33,8 %
5169 Nákup ostatních služeb	6 569 600	4 317 048	65,7 %
517 Výdaje na ostatní nákupy	4 181 600	1 367 502	32,7 %
5171 Opravy a udržování	4 127 000	1 205 908	29,2 %
5173 Cestovné	700	130	18,6 %
5175 Pohoštění	53 900	46 736	86,7 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	114 728
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	10 000	15 476	154,8 %
5194 Výdaje na věcné dary	10 000	15 476	154,8 %
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám	150 000	120 000	80,0 %
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	150 000	120 000	80,0 %
5222 Neinvestiční transfery spolkům	150 000	120 000	80,0 %
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	3 014 646	1 764 792	58,5 %
532 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	1 876 716	762 077	40,6 %
5321 Neinvestiční transfery obcím	937 000	532 267	56,8 %
5323 Neinvestiční transfery krajům	310 716	138 471	44,6 %
5329 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	629 000	91 339	14,5 %
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	1 000 000	1 000 000	100,0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 000 000	1 000 000	100,0 %
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	137 930	2 715	2,0 %
5362 Platby daní státnímu rozpočtu	15 000	2 715	18,1 %
5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům	122 930	0	0,0 %
54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	190 000	230 200	121,2 %
549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	190 000	230 200	121,2 %
5492 Dary fyzickým osobám	0	53 102
5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	190 000	177 098	93,2 %
59 Ostatní neinvestiční výdaje	50 000	0	0,0 %
590 Ostatní neinvestiční výdaje	50 000	0	0,0 %
5903 Rezerva na krizová opatření	50 000	0	0,0 %
6 Kapitálové výdaje	6 090 840	2 311 106	37,9 %
61 Investiční nákupy a související výdaje	6 090 840	2 311 106	37,9 %
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	495 100	254 100	51,3 %
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	495 100	254 100	51,3 %
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	5 345 740	2 790 143	52,2 %
6121 Stavby	4 800 800	2 217 128	46,2 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení	544 940	573 016	105,2 %
613 Pozemky	250 000	-733 137
6130 Pozemky	250 000	-733 137

ČEKEJTE PROSÍM

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba