| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 837 500 Kč | 2,9 % | 554 733 Kč | 3,6 % | 66,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4351 | Osobní asistence, peč.služba a podpora sam.bydl. | 837 500 | 554 733 | 66,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 443 000 | 353 743 | 79,9 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 | 17 547 | 35,1 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 112 000 | 91 386 | 81,6 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 40 000 | 33 162 | 82,9 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 6 016 | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 77 000 | 2 277 | 3,0 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 500 | 3 407 | 97,3 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 | 2 830 | 28,3 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 102 000 | 44 365 | 43,5 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 620 500 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | Únor | 620 500 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | Březen | 620 500 | 40 675 | 40 675 | 6,6 % |
| 2024 | Duben | 620 500 | 59 251 | 99 926 | 16,1 % |
| 2024 | Květen | 620 500 | 91 352 | 191 278 | 30,8 % |
| 2024 | Červen | 620 500 | 49 015 | 240 293 | 38,7 % |
| 2024 | Červenec | 620 500 | 0 | 240 293 | 38,7 % |
| 2024 | Srpen | 620 500 | 0 | 240 293 | 38,7 % |
| 2024 | Září | 620 500 | 50 126 | 290 419 | 46,8 % |
| 2024 | Říjen | 770 500 | 48 381 | 338 800 | 44,0 % |
| 2024 | Listopad | 770 500 | 58 013 | 396 813 | 51,5 % |
| 2024 | Prosinec | 837 500 | 157 920 | 554 733 | 66,2 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2021 | 644 370 | 612 786 | 95,1 % |
| 2022 | 666 000 | 608 821 | 91,4 % |
| 2023 | 2 368 000 | 603 984 | 25,5 % |
| 2024 | 837 500 | 554 733 | 66,2 % |
| 2025 | 1 718 966 | 305 873 | 17,8 % |