| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 97 000 Kč | 0,3 % | 67 969 Kč | 0,4 % | 70,1 % |
| Výdaje | 837 500 Kč | 2,9 % | 554 733 Kč | 3,6 % | 66,2 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 97 000 | 67 969 | 837 500 | 554 733 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 97 000 | 67 969 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 443 000 | 353 743 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 | 17 547 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 112 000 | 91 386 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 40 000 | 33 162 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 6 016 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 77 000 | 2 277 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 500 | 3 407 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 | 2 830 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 102 000 | 44 365 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 90 000 | 0 | 0 | 620 500 | 0 | 0 |
| 2024 | Únor | 90 000 | 0 | 0 | 620 500 | 0 | 0 |
| 2024 | Březen | 90 000 | 7 805 | 7 805 | 620 500 | 40 675 | 40 675 |
| 2024 | Duben | 90 000 | 6 381 | 14 186 | 620 500 | 59 251 | 99 926 |
| 2024 | Květen | 90 000 | 6 881 | 21 067 | 620 500 | 91 352 | 191 278 |
| 2024 | Červen | 90 000 | 6 991 | 28 058 | 620 500 | 49 015 | 240 293 |
| 2024 | Červenec | 90 000 | 0 | 28 058 | 620 500 | 0 | 240 293 |
| 2024 | Srpen | 90 000 | 0 | 28 058 | 620 500 | 0 | 240 293 |
| 2024 | Září | 90 000 | 7 668 | 35 726 | 620 500 | 50 126 | 290 419 |
| 2024 | Říjen | 90 000 | 8 273 | 43 999 | 770 500 | 48 381 | 338 800 |
| 2024 | Listopad | 90 000 | 9 866 | 53 865 | 770 500 | 58 013 | 396 813 |
| 2024 | Prosinec | 97 000 | 14 104 | 67 969 | 837 500 | 157 920 | 554 733 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 59 900 | 63 948 | 106,8 % | 649 370 | 612 786 | 94,4 % |
| 2022 | 97 800 | 71 802 | 73,4 % | 666 000 | 608 821 | 91,4 % |
| 2023 | 120 700 | 86 972 | 72,1 % | 2 368 000 | 603 984 | 25,5 % |
| 2024 | 97 000 | 67 969 | 70,1 % | 837 500 | 554 733 | 66,2 % |
| 2025 | 150 000 | 48 897 | 32,6 % | 1 718 966 | 305 873 | 17,8 % |