| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 3 081 000 Kč | 10,7 % | 573 028 Kč | 3,7 % | 18,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 3 | Kapitálové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 795 000 | 657 474 | 82,7 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 2 286 000 | -84 446 |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000 | 11 235 | 112,4 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 000 | 25 777 | 36,8 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000 | 117 494 | 130,5 % |
| 5141 | Úroky vlastní | 40 000 | 238 476 | 596,2 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 150 000 | 75 348 | 50,2 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 35 000 | 24 232 | 69,2 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 | 50 512 | 20,2 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 | 114 400 | 76,3 % |
| 6121 | Stavby | 1 936 000 | 75 676 | 3,9 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 100 000 | 573 016 | 573,0 % |
| 6130 | Pozemky | 250 000 | -733 137 |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 3 081 000 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | Únor | 3 081 000 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | Březen | 3 081 000 | 98 490 | 98 490 | 3,2 % |
| 2024 | Duben | 3 081 000 | 188 296 | 286 786 | 9,3 % |
| 2024 | Květen | 3 081 000 | 65 550 | 352 337 | 11,4 % |
| 2024 | Červen | 3 081 000 | 126 791 | 479 127 | 15,6 % |
| 2024 | Červenec | 3 081 000 | 0 | 479 127 | 15,6 % |
| 2024 | Srpen | 3 081 000 | 0 | 479 127 | 15,6 % |
| 2024 | Září | 3 081 000 | 142 825 | 621 952 | 20,2 % |
| 2024 | Říjen | 3 081 000 | 73 851 | 695 803 | 22,6 % |
| 2024 | Listopad | 3 081 000 | 97 725 | 793 527 | 25,8 % |
| 2024 | Prosinec | 3 081 000 | -220 499 | 573 028 | 18,6 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3 826 250 | 2 319 897 | 60,6 % |
| 2022 | 2 298 900 | 1 647 179 | 71,7 % |
| 2023 | 2 048 000 | 2 794 115 | 136,4 % |
| 2024 | 3 081 000 | 573 028 | 18,6 % |
| 2025 | 1 485 000 | 499 373 | 33,6 % |