| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 11 648 900 Kč | 40,6 % | 5 427 030 Kč | 35,2 % | 46,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 90 800 | 43 544 | 48,0 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000 | 11 235 | 112,4 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 000 | 318 | 3,2 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 210 000 | 25 777 | 12,3 % |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 300 000 | 3 635 | 1,2 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 305 000 | 244 983 | 80,3 % |
| 5141 | Úroky vlastní | 40 000 | 238 476 | 596,2 % |
| 5154 | Elektrická energie | 200 000 | 57 486 | 28,7 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 150 000 | 75 348 | 50,2 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 35 000 | 24 232 | 69,2 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 716 000 | 2 836 943 | 60,2 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 470 000 | 123 475 | 26,3 % |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 | 11 179 | 37,3 % |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 10 000 | 6 655 | 66,6 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 150 000 | 120 000 | 80,0 % |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 573 000 | 173 067 | 30,2 % |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 555 000 | 18 315 | 3,3 % |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0 % |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 0 | 3 500 | |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 495 100 | 254 100 | 51,3 % |
| 6121 | Stavby | 1 949 000 | 314 884 | 16,2 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 100 000 | 573 016 | 573,0 % |
| 6130 | Pozemky | 250 000 | -733 137 |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 9 785 900 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | Únor | 9 785 900 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | Březen | 9 785 900 | 1 001 843 | 1 001 843 | 10,2 % |
| 2024 | Duben | 9 785 900 | 627 278 | 1 629 121 | 16,6 % |
| 2024 | Květen | 9 785 900 | 647 388 | 2 276 508 | 23,3 % |
| 2024 | Červen | 10 145 900 | 793 894 | 3 070 403 | 30,3 % |
| 2024 | Červenec | 10 145 900 | 0 | 3 070 403 | 30,3 % |
| 2024 | Srpen | 10 145 900 | 0 | 3 070 403 | 30,3 % |
| 2024 | Září | 10 145 900 | 1 277 584 | 4 347 987 | 42,9 % |
| 2024 | Říjen | 11 460 900 | 320 310 | 4 668 297 | 40,7 % |
| 2024 | Listopad | 11 460 900 | 431 874 | 5 100 171 | 44,5 % |
| 2024 | Prosinec | 11 648 900 | 326 860 | 5 427 030 | 46,6 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2021 | 14 411 676 | 11 557 896 | 80,2 % |
| 2022 | 11 538 620 | 8 250 356 | 71,5 % |
| 2023 | 9 425 150 | 8 406 213 | 89,2 % |
| 2024 | 11 648 900 | 5 427 030 | 46,6 % |
| 2025 | 10 034 800 | 2 183 402 | 21,8 % |