| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 2 015 240 Kč | 7,0 % | 1 492 210 Kč | 9,7 % | 74,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 3 | Kapitálové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 563 500 | 1 020 642 | 181,1 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 1 451 740 | 471 568 | 32,5 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 150 000 | 74 283 | 49,5 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 | 12 000 | 60,0 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 30 000 | 19 329 | 64,4 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 14 000 | 7 015 | 50,1 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 | 3 207 | 6,4 % |
| 5154 | Elektrická energie | 199 500 | 152 704 | 76,5 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 | 528 887 | 528,9 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 | 223 217 | |
| 6121 | Stavby | 1 071 800 | 471 568 | 44,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 379 940 | 0 | 0,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 3 315 240 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | Únor | 3 315 240 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | Březen | 3 315 240 | 131 336 | 131 336 | 4,0 % |
| 2024 | Duben | 3 315 240 | 257 541 | 388 878 | 11,7 % |
| 2024 | Květen | 3 315 240 | 154 774 | 543 651 | 16,4 % |
| 2024 | Červen | 3 315 240 | 124 425 | 668 077 | 20,2 % |
| 2024 | Červenec | 3 315 240 | 0 | 668 077 | 20,2 % |
| 2024 | Srpen | 3 315 240 | 0 | 668 077 | 20,2 % |
| 2024 | Září | 3 315 240 | 74 529 | 742 605 | 22,4 % |
| 2024 | Říjen | 3 315 240 | 117 271 | 859 877 | 25,9 % |
| 2024 | Listopad | 3 315 240 | 125 485 | 985 362 | 29,7 % |
| 2024 | Prosinec | 2 015 240 | 506 849 | 1 492 210 | 74,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2021 | 29 250 436 | 13 400 408 | 45,8 % |
| 2022 | 30 399 000 | 26 145 048 | 86,0 % |
| 2023 | 7 275 000 | 5 501 728 | 75,6 % |
| 2024 | 2 015 240 | 1 492 210 | 74,0 % |
| 2025 | 3 174 000 | 393 805 | 12,4 % |