| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 1 422 900 Kč | 4,6 % | 235 403 Kč | 1,2 % | 16,5 % |
| Výdaje | 2 015 240 Kč | 7,0 % | 1 492 210 Kč | 9,7 % | 74,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 401 000 | 222 560 | ||
| 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 7 500 | 5 652 | ||
| 3122 | Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku | 14 400 | 7 191 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 150 000 | 74 283 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 | 12 000 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 30 000 | 19 329 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 14 000 | 7 015 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 | 3 207 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 199 500 | 152 704 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 | 528 887 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 0 | 223 217 | ||
| 6121 | Stavby | 1 071 800 | 471 568 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 379 940 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 930 000 | 0 | 0 | 3 315 240 | 0 | 0 |
| 2024 | Únor | 930 000 | 0 | 0 | 3 315 240 | 0 | 0 |
| 2024 | Březen | 930 000 | 143 342 | 143 342 | 3 315 240 | 131 336 | 131 336 |
| 2024 | Duben | 930 000 | 51 153 | 194 495 | 3 315 240 | 257 541 | 388 878 |
| 2024 | Květen | 930 000 | 3 704 | 198 199 | 3 315 240 | 154 774 | 543 651 |
| 2024 | Červen | 1 380 000 | 14 815 | 213 014 | 3 315 240 | 124 425 | 668 077 |
| 2024 | Červenec | 1 380 000 | 0 | 213 014 | 3 315 240 | 0 | 668 077 |
| 2024 | Srpen | 1 380 000 | 0 | 213 014 | 3 315 240 | 0 | 668 077 |
| 2024 | Září | 1 380 000 | 8 871 | 221 885 | 3 315 240 | 74 529 | 742 605 |
| 2024 | Říjen | 1 401 000 | 4 986 | 226 871 | 3 315 240 | 117 271 | 859 877 |
| 2024 | Listopad | 1 401 000 | 3 200 | 230 071 | 3 315 240 | 125 485 | 985 362 |
| 2024 | Prosinec | 1 422 900 | 5 332 | 235 403 | 2 015 240 | 506 849 | 1 492 210 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 900 040 | 1 968 597 | 103,6 % | 29 250 436 | 13 400 408 | 45,8 % |
| 2022 | 2 595 000 | 2 463 344 | 94,9 % | 30 399 000 | 26 145 048 | 86,0 % |
| 2023 | 2 129 000 | 2 021 981 | 95,0 % | 7 275 000 | 5 501 728 | 75,6 % |
| 2024 | 1 422 900 | 235 403 | 16,5 % | 2 015 240 | 1 492 210 | 74,0 % |
| 2025 | 1 300 000 | 921 493 | 70,9 % | 3 174 000 | 393 805 | 12,4 % |