| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 1 565 900 Kč | 5,0 % | 378 403 Kč | 2,0 % | 24,2 % |
| Výdaje | 8 217 956 Kč | 28,7 % | 4 154 573 Kč | 26,9 % | 50,6 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Doprava | 0 | 0 | 5 753 716 | 2 460 234 | |
| 23 | Vodní hospodářství | 1 565 900 | 378 403 | 2 464 240 | 1 694 339 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 401 000 | 222 560 | ||
| 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 7 500 | 5 652 | ||
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 143 000 | 143 000 | ||
| 3122 | Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku | 14 400 | 7 191 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 150 000 | 74 283 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 | 12 000 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 30 000 | 19 329 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 14 000 | 7 015 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 105 000 | 111 700 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 224 500 | 133 879 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 511 000 | 594 341 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 3 567 000 | 1 067 709 | ||
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 310 716 | 138 471 | ||
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 54 000 | 54 000 | ||
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 0 | 39 602 | ||
| 6121 | Stavby | 2 851 800 | 1 902 244 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 379 940 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 1 113 500 | 0 | 0 | 9 120 956 | 0 | 0 |
| 2024 | Únor | 1 113 500 | 0 | 0 | 9 120 956 | 0 | 0 |
| 2024 | Březen | 1 113 500 | 179 092 | 179 092 | 9 120 956 | 786 818 | 786 818 |
| 2024 | Duben | 1 113 500 | 51 153 | 230 245 | 9 120 956 | 831 641 | 1 618 460 |
| 2024 | Květen | 1 113 500 | 3 704 | 233 949 | 9 120 956 | 423 385 | 2 041 845 |
| 2024 | Červen | 1 563 500 | 50 565 | 284 514 | 9 320 956 | 463 371 | 2 505 215 |
| 2024 | Červenec | 1 563 500 | 0 | 284 514 | 9 320 956 | 0 | 2 505 215 |
| 2024 | Srpen | 1 563 500 | 0 | 284 514 | 9 320 956 | 0 | 2 505 215 |
| 2024 | Září | 1 563 500 | 8 871 | 293 385 | 9 320 956 | 342 332 | 2 847 548 |
| 2024 | Říjen | 1 584 500 | 40 736 | 334 121 | 9 300 956 | 316 978 | 3 164 526 |
| 2024 | Listopad | 1 584 500 | 3 200 | 337 321 | 9 300 956 | 163 135 | 3 327 661 |
| 2024 | Prosinec | 1 565 900 | 41 082 | 378 403 | 8 217 956 | 826 912 | 4 154 573 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 500 080 | 2 560 296 | 102,4 % | 43 975 014 | 26 460 522 | 60,2 % |
| 2022 | 2 896 788 | 2 701 032 | 93,2 % | 36 315 500 | 29 859 225 | 82,2 % |
| 2023 | 2 272 000 | 2 205 522 | 97,1 % | 17 729 200 | 13 165 054 | 74,3 % |
| 2024 | 1 565 900 | 378 403 | 24,2 % | 8 217 956 | 4 154 573 | 50,6 % |
| 2025 | 1 443 000 | 921 493 | 63,9 % | 8 933 000 | 737 098 | 8,3 % |